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关于周恩来邓颖超纪念馆2019年单位预算和“三公” 经费预算公开情况的说明
时间:2019-03-18

关于周恩来邓颖超纪念馆2019年单位预算和“三公”经费预算公开情况的说明


市文旅局:

        按照有关要求,我单位将于2019年3月18日,通过门户网站(网址:www.mzhoudeng.com)公开我单位2019年单位预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案。

周恩来邓颖超纪念馆2019年部门预算编制说明

一、单位主要职责

我单位为缅怀两位伟人丰功伟绩,研究伟人生平思想,展现光辉一生的爱国主义教育基地,是集展览、收藏、研究、保管、教育为一体的革命伟人纪念馆。

二、单位机构设置情况

我单位内设 7 个职能处室,分别是办公室、陈列保管部、财务后勤部、宣传教育部、信息资料部、保卫部、研究部。

三、单位预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

单位收入预算 2133.5 万元,与2018年预算相比减少282.5 万元。其中,本年收入合计 2092.2 万元,与2018年预算相比减少 323.8 万元,包括财政拨款 1836.4 万元、事业收入 250 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 5.8 万元;用事业基金弥补收支差额 0  万元;上年结转和结余 41.3 万元。

(二)单位支出预算情况说明

单位支出预算  2133.5  万元,与2018年预算相比减少  282.5  万元,其中:

文化旅游体育与传媒支出1833.8万元,主要用于博物馆展览展示等项目支出以及本单位基本支出;

社会保障和就业支出210.1万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

卫生健康支出89.6万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2019年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本单位2019年安排政府采购预算 383万元,主要项目是:台式机采购项目0.5万元,空调采购项目0.5万元,保安服务项目30万元,物业服务项目287万元,园林绿化养护服务项目65万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年6月30日,本单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 1  台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本单位实行绩效目标管理的项目0 个,涉及预算金额 0 万元。

(五)专业性名词解释

1.财政拨款。指由市财政拨款形成的单位收入。

(六)关于空表的说明

本单位2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

周恩来邓颖超纪念馆2019年部门收支总体情况表

周恩来邓颖超纪念馆2019年部门收入总体情况表

周恩来邓颖超纪念馆2019年部门支出总体情况表


 周恩来邓颖超纪念馆2019年财政拨款收支总体情况表

周恩来邓颖超纪念馆2019年一般公共预算支出情况表


周恩来邓颖超纪念馆2019年一般公共预算基本支出情况表

 周恩来邓颖超纪念馆2019年政府性基金预算支出情况表(空)

周恩来邓颖超纪念馆2019年一般公共预算“三公”经费

        2019年一般公共预算“三公”经费安排13万元,与2018年预算相比减少3万元,主要原因是我单位进一步压缩“三公“经费支出,减少接待次数及人次,选用公共交通方式出行。具体情况:

一、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是我单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2019年公务用车购置及运行费预算10万元,其中公务用车运行费10万元,与2018年预算相比减少2万元,主要原因是我单位进一步压缩“三公”经费支出,选用公共交通方式出行;公务用车购置费0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是我单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2019年公务接待费预算3万元,与2018年预算相比减少1万元,主要原因是我单位进一步压缩“三公”经费支出,减少接待次数及人次。

周恩来邓颖超纪念馆2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表




周恩来邓颖超纪念馆 财务部

2019年3月18日

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