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周恩来邓颖超纪念馆2018年度部门决算编制说明
时间:2019-09-16


周恩来邓颖超纪念馆

2018年度部门决算编制说明


第一部分    周恩来邓颖超纪念馆概况

一、主要职责

        周恩来邓颖超纪念馆主要职责:缅怀两位伟人丰功伟绩,研究伟人生平思想,展现光辉一生的爱国主义教育基地。是集展览、收藏、研究、保管、教育为一体的革命伟人纪念馆。

二、机构设置

        根据上述职责,周恩来邓颖超纪念馆内设7个职能部室。

第二部分  周恩来邓颖超纪念馆2018年度部门决算

情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

        周恩来邓颖超纪念馆2018年度部门决算收入总计26,203,143.14元,与2017年决算相比减少1,998,889.46元,其中:财政拨款收入22,494,000.00元,占85.84%;上级补助收入8,000.00元,占0.03%;事业收入1,993,348.00元,占7.61%;其他收入117,952.86元,占0.45%。

二、2018年度部门决算支出情况

        周恩来邓颖超纪念馆2018年度部门决算支出总计26,203,143.14元,与2017年决算相比减少1,998,889.46元,其中:基本支出19,383,256.76元,占73.97%;项目支出3,376,629.11元,占12.89%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

        周恩来邓颖超纪念馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21,209,882.42元,与2017年决算相比增加477,481.09元,具体情况如下:

        1.“文化体育与传媒支出” 19,288,507.21元,其中:

        “文物” 19,288,507.21元,包括:“文物保护”938,673.00元,主要用于2017年国家文物保护专项资金支出;“博物馆”18,349,834.21元,主要用于基本支出及口述历史项目、周恩来邓颖超的家风展、伟大的外交家周恩来展、周恩来邓颖超纪念馆文物保护等项目支出。

        2.“社会保障和就业支出”1,291,000.00元,其中:

“行政事业单位离退休”支出1,291,000.00元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”922,000.00元,主要用于缴纳基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”369,000.00元,主要用于缴纳职业年金。

        3.“医疗卫生与计划生育支出”630,375.21元,其中:

        “行政事业单位医疗”支出630,375.21元,包括:“事业单位医疗”491,375.21元,主要用于报销离休人员医药费和在职职工基本医疗保险缴费支出;“其他行政事业单位医疗支出”139,000.00元,主要用于职工医疗补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

        周恩来邓颖超纪念馆2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计17,845,563.21元,与2017年决算相比减少183,624.22元,具体情况如下:

        1.“工资福利支出”11,530,093.76元,其中:“基本工资”2,004,783.00元、“津贴补贴”756,836.70元、“绩效工资”3,947,664.90元、“机关事业单位基本养老保险缴费”922,000.00元、“职业年金缴费”369,000.00元、“职工基本医疗保险缴费”487,565.26元、“其他社会保险缴费”213,031.08元、“住房公积金”2,291,642.54元、“医疗费”84,220.28元、“其他工资福利支出”453,350元,主要用于按地方性津贴补贴规定发放的值班费支出。

        2.“对个人和家庭的补助”636,469.45元,其中:“离休费”409,880.22元、“退休费”126,211.56元、“抚恤金”41,188.00元、“医疗费补助”58,589.67元、“奖励金”600.00元。

        3.“商品和服务支出”5,614,086.20元,其中:“办公费”47,868.40元、“印刷费”41,500.00元、“手续费”1,642.33元、“水费”106,176.70元、“电费”575,923.59元、“邮电费”25,013.35元、“取暖费”421,832.40元、“物业管理费”3,646,235.20元、“差旅费”40,428.17元、“维修(护)费”249,715.97元、“培训费”7,180.00元、“公务接待费”1,378.00元、“专用材料费”30,138.70元、“工会经费”149,059.09元、“福利费”186,323.87元、“公务用车运行维护费”12,010.53元、“其他交通费用”5,303.90元、“其他商品和服务支出”66,356元,主要用于博协、景区分会等会费及公众责任险等支出。

        4.“资本性支出”64,913.80元,其中:“办公设备购置”62,910.00元、“其他资本性支出”2,003.80元,主要用于图书资料购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

        周恩来邓颖超纪念馆2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

        周恩来邓颖超纪念馆2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

        周恩来邓颖超纪念馆 2018年政府采购支出总额5,822,920.53元,其中:政府采购货物支出1,003,905.00元、政府采购服务支出4,819,015.53元。

八、2018年度预算绩效情况

        周恩来邓颖超纪念馆2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

        截至2018年12月31日,周恩来邓颖超纪念馆共有车辆    3辆,其中:其他用车3辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

        周恩来邓颖超纪念馆非乡、镇、街级部门,无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

        部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。


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