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周恩来邓颖超纪念馆2020年部门预算编制说明
时间:2020-03-13

周恩来邓颖超纪念馆2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责
        周恩来邓颖超纪念馆是为缅怀两位伟人丰功伟绩,研究伟人生平思想,展现光辉一生的爱国主义教育基地,是集展览、收藏、研究、保管、教育为一体的革命伟人纪念馆。
二、单位机构设置情况
        周恩来邓颖超纪念馆内设7个职能处室,分别是办公室、陈列保管部、财务后勤部、宣传教育部、信息资料部、保卫部、研究部。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
        部门收入预算2298.8万元,与2019年预算相比增加165.3万元。其中,本年收入合计2298.8万元,与2019年预算相比增加206.6万元,包括财政拨款预算收入1905.4万元、事业预算收入390.0万元、其他预算收入3.4万元;上年结转和结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
        部门支出预算2298.8万元,与2019年预算相比增加165.3万元,其中:
        文化旅游体育与传媒支出科目支出1975.6万元,主要用于纪念馆展览展示等项目支出以及本单位基本支出;
        社会保险和就业支出科目支出214.4万元,主要用于缴纳职工基本养老保险等;
        卫生健康支出科目支出108.8万元,主要用于缴纳职工医疗保险等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
        本部门2020年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
        本部门2020年安排政府采购预算352.0万元,其中:政府采购服务支出352.0万元。主要项目是:物业费287.0万元,园林绿化养护服务费65.0万元。
(三)国有资产占用情况
        截至2019年7月底,本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
        2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额    0万元。
(五)专业性名词解释
        1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
        2.财政拨款预算收入:指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。“
        3.事业预算收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
        4.其他预算收入:指除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”等以外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金收入及其他。
(六)关于空表的说明
        本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

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