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周恩来邓颖超纪念馆2022年单位预算
时间:2022-04-06

周恩来邓颖超纪念馆2022年单位预算


目   录


第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

 

第一部分  概 况

一、主要职责

周恩来邓颖超纪念馆是为缅怀两位伟人丰功伟绩,研究伟人生平思想,展现光辉一生的爱国主义教育基地,是集展览、收藏、研究、保管、教育为一体的革命伟人纪念馆。

二、机构设置情况

周恩来邓颖超纪念馆内设7个职能处室,分别为办公室 、陈列保管部 、财务后勤部 、宣传教育部 、信息资料部 、保卫部 、研究部 。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,周恩来邓颖超纪念馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3141.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入398.3万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2.4万元、上年结转结余11.828万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出3081.2万元、社会保障和就业支出121.9万元、卫生健康支出73.7万元、债务付息支出265.41万元、年终结转结余11.828万元。周恩来邓颖超纪念馆2022年收支总预算3554.038万元。

二、关于收入总体情况表的说明

周恩来邓颖超纪念馆2022年单位预算收入3554.038万元,与2021年预算相比增加1185.938万元,主要原因是项目收入增加。其中:上年结转结余11.828万元,占0.33%;一般公共预算3141.51万元,占88.39%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入398.3万元,占11.21%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入 0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.4万元,占0.07%。

三、关于支出总体情况表的说明

周恩来邓颖超纪念馆2022年支出预算3542.21万元,与2021年预算相比增加1174.11万元,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出1783.5万元,占50.35%;项目支出1758.71万元,占49.65%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

周恩来邓颖超纪念馆2022年财政拨款收入预算3141.51万元,与2021年预算相比增加1135.71万元,主要原因是项目收入增加。收入包括:一般公共预算拨款收入3141.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算3141.51万元,与2021年预算相比增加1135.71万元,主要原因是项目支出增加 。支出包括:文化旅游体育与传媒支出2680.5万元、社会保障和就业支出121.9万元、卫生健康支出73.7万元、债务付息支出265.41万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

周恩来邓颖超纪念馆2022年一般公共预算支出3141.51万元,与2021年预算相比增加1135.71元,主要原因是项目支出增加。

(二)具体情况。

1、 “文化旅游体育与传媒支出(类)”2680.5万元,与2021年预算相比增加1005万元,主要原因是项目支出增加,其中:

“文物(款)”2680.5万元,包括:“博物馆(项)”2680.5万元,主要用于本单位人员、公用等基本支出及纪念馆运行经费、社会化用工经费、基本陈列改陈及配套提升工程等项目支出。

2、 “社会保障和就业支出(类)”121.9万元,与2021年预算相比减少2.6万元,主要原因是2021年有人员变动,其中:

“行政事业单位养老支出(款)”121.9万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”81.3万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”40.6万元,主要用于缴纳职工职业年金保险。

3、“卫生健康支出(类)”73.7万元,与2021年预算相比减少1.1万元,主要原因是2021年有人员变动,其中:

“行政事业单位医疗(款)”73.7万元,包括:“事业单位医疗(项)”59.4万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险及离休人员医疗费支出;“其他行政事业单位医疗支出(项)”14.3万元,主要用于在职及退休人员医疗费支出。

4、“债务付息支出(类)”265.41万元,与2021年预算相比增加134.41万元,主要原因是新增政府投资债券本金,债券付息支出增加,其中:

“地方政府一般债务付息支出(款)”265.41万元,包括:“地方政府一般债劵付息支出(项)”265.41万元,主要用于支付工程债劵利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

周恩来邓颖超纪念馆一般公共预算基本支出1382.8万元,与2021年预算相比减少11.5万元,主要原因是2021年有人员变动。其中:

人员经费1228.2万元,主要包括:基本工资228.4万元,津贴补贴71万元,绩效工资286.9万元,机关事业单位基本养老保险缴费81.3万元,职业年金缴费40.6万元,职工基本医疗保险缴费53.4,其他社会保障缴费16.1万元,住房公积金279.9万元,医疗费6.8万元,其他工资福利支出87.3万元,离休费49.4万元,退休费13.6万元,医疗费补助13.5万元。

公用经费154.6万元,主要包括:办公费13万元,印刷费2万元,手续费0.3万元,水费2万元,电费14万元,邮电费6万元,取暖费0.2万元,物业管理费2万元,差旅费4万元,维修费28万元,租赁费2.1万元,培训费1万元,公务接待费0.1万元,专用材料费9万元,委托业务费6.2万元,工会经费10.3万元,福利费40万元,公务用车运行维护费0.8万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出3.4万元,办公设备购置9万元,其他资本性支出0.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.9万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是与上年保持一致,没有增减变化。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“因公出国(境)费”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0.8万元,其中公务用车运行费0.8万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是与上年保持一致,没有增减变化;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

三、2022年公务接待费预算0.1万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是与上年保持一致,没有增减变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年周恩来邓颖超纪念馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年周恩来邓颖超纪念馆预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2022年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算984.04万元,其中:政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出459.5万元、政府采购服务支出515.2万元。主要项目是:周恩来邓颖超纪念馆基本陈列改陈及配套提升工程项目591.9万元,2022年部门预算运转类公用经费项目9.34万元,中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金-中央项目103.8万元,周恩来邓颖超纪念馆运行经费项目90.3万元,博物馆、纪念馆免费开放经费-中央项目188.7万元,

(三)国有资产占用情况。

截至2021年7月底,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额1758.71万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款预算收入。指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4.事业预算收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

5.其他预算收入。指除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”等以外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金收入及其他。

第四部分  2022年单位预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。



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